成都市安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明 - 公示公告 - 成都市安全生产监督管理局
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成都市安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明

时间:2017-09-27 10:03:48

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律、法规、规章,起草有关地方性法规、规章草案,制定全市安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。

2.承担全市安全生产综合监督管理责任,监督区(市)县政府和市级有关部门安全生产工作,考核并通报安全生产控制指标执行情况;牵头组织全市安全生产大检查和专项督查;牵头组织较大安全生产事故的调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况;定期分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息。

3.监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以及安全生产条件、有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;对重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作进行监督管理,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;负责全市用人单位职业卫生监督检查工作,负责职业卫生安全许可证颁发和管理,负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查,负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理,负责调查处理职业危害事故和违法违规行为。

4.承担全市非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任;依法组织实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理。

5.监督管理职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。

6.负责特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;组织、指导工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

7.监督管理安全生产社会中介机构和安全生产检测检验、安全评价工作;制定安全生产科研规划,指导安全生产重大科学技术研究和技术示范推广。

8.监督管理全市安全生产行政执法工作;牵头组织安全生产应急救援工作;负责全市安全生产伤亡事故和职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息统计以及安全生产行政执法相关统计工作。

9.承担市政府安办的日常工作。

10.承办市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,我局坚持以习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示精神为指引,认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府安全生产重要决策部署,以杜绝重特大事故为目标,严格履行安全生产综合监管责任,深入推进依法治安、创新促安、科技强安、基础保安,实现安全生产形势总体稳定。2016年全市共发生生产经营性安全生产事故482起、死亡442人,同比事故起数下降16.03%、死亡人数下降17.07%。杜绝了重特大安全生产事故的发生。

二、部门概况

成都市安全生产监督管理局下属二级决算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年成都市安全生产监督管理局本年收入合计8225.69万元,其中:财政拨款收入7379.95万元,占89.72%;事业收入0万元,占0%;经营收入766.9万元,占9.32%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入78.85万元,占0.96%


2016年成都市安全生产监督管理局本年支出合计8444.32万元,其中:基本支出3024.45万元,占35.82%;项目支出4715.59万元,占55.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出704.28万元,占8.34%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

成都市安全生产监督管理局2016年度财政拨款收支总决算7379.95万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1937.19万元,增长35.59% 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成都市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出7336.77万元,占本年支出合计的86.88%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1708.34万元,增长30.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出7336.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出150万元,占2.04%;社会保障和就业支出410.28万元,占5.59%;医疗卫生支出72.01万元,占0.98%;资源勘探信息等支出6407.23万元,占87.33%;住房保障支出270.24万元,占3.68%;其他支出27万元,占0.37%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为150万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为276.12万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2016年决算数为106.5万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):2016年决算数为14.31万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为13.35万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为53.79万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为18.22万元,完成预算100%

8.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)行政运行(项):2016年决算数为1538.02万元,完成预算100%

9.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)安全生产监管监察专项(项):2016年决算数为3237.41万元,完成预算78.73%,决算数小于预算数的主要原因是由于部分项目正在执行中,尚未最终验收支付资金,因此将部分项目资金结转至2017年使用。

10.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):2016年决算数为1631.8万元,完成预算100%

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为266.81万元,完成预算100%

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):2016年决算数为3.43万元,完成预算100%

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为27万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2790.41万元,其中:

人员经费2533.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费256.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都市安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.6万元,完成预算73.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为9万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为52.42万元,完成预算80.46%;公务接待费支出决算为7.18万元,完成预算36.45%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一20166月行政参公单位车改以后,一般公务用车及执法执勤用车数量减少,车辆运行维护费下降;二是认真贯彻落实上级关于厉行节约的工作要求, 严格执行公务接待、因公出国(境)、公务车辆运行维护等管理规定,规范相关经费使用和管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少16.98万元,下降19.84%,其中:因公出国(境)费支出决算2015年因公出国(境)费支出决算基本持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.19万元,下降14.92%,减少的主要原因是20166月行政参公单位车改以后,一般公务用车及执法执勤用车数量减少,车辆运行维护费下降;公务接待费支出决算减少7.86万元,下降52.24%,减少的主要原因是认真贯彻落实上级关于厉行节约的工作要求, 严格执行公务接待标准规定,确保公务接待费用控制在预算范围。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算9万元,13.12%;公务用车购置及运行维护费支出决算52.42万元,76.41%;公务接待费支出决算7.18万元,10.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费9万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:(1)国家安监总局组团赴法国进行工业事故应急救援培训,学习工业事故应急救援的先进经验,以及安全生产应急救援力量组成和管理模式,事故现场处置的指挥体系,应急救援储备与调配,多部门多地区应急救援联动机制等先进方法和技术手段。(2)市政府政务中心组团赴日本进行电子政务网络安全应用技术培训,学习借鉴日本电子政务网络安全应用先进技术经验,加快成都市电子政务与电子政府建设,为公民、法人提供优质、高效、便捷的政务服务。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费52.42万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车18辆,其中:轿车16辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出52.42万元。主要用于安全生产监管监察、隐患排查治理、事故预防及应急救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次,1202人,共计支出7.18万元,具体内容包括:省、城际间交流合作发生的接待费2.85万元;因执行公务、开展业务发生的工作性接待费4.33万元无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市安全生产监督管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,成都市安全生产监督管理局机关运行经费支出212.50万元,比2015年增加33.1万元,增长18.45%

(二)政府采购支出情况

2016年度,成都市安全生产监督管理局政府采购支出总额95.22万元,其中:政府采购货物支出95.22万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、安全生产监管监察装备和职业卫生检测设备

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,成都市安全生产监督管理局公务车辆18辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资金3253.22万元,覆盖率达到98.87%。对企业安全生产标准化建设项目开展了绩效自评,自评得分95分,自评中发现问题:近年来政府对企业安全监管工作力度空前加大,导致部分企业出现畏难情况,有碍进一步加强企业提升本质安全水平。针对自评中发现的问题,改进措施如下:推动对标准化达标企业按固定资产投资规模、达标等级实施经济奖励政策,以促进标准化建设工作顺利推行,切实促进企业夯实安全基础、落实安全生产主体责任。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如安全生产科学技术服务中心开展危化化学品从业人员培训收入,对企业的技术咨询、技术服务、技术评价、安全生产宣传教育服务等收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是安全生产科学技术服务中心银行存款利息收入、个税手续费返还收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“专项服务”等以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。主要是市政府办公厅安排给市安监局用于建设安全生产业务操作系统经费支出

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“离退休人员管理机构”、“未归口管理的行政单位离退休”等以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。主要是安监局下属事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)安全生产监管监察专项(项):安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护,安全监管、监察、立法、课题研究,办公房屋物业,安全监察装(设)备仪器维(修)护,安全隐患整治、事故救援处理等项目支出。

15.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):指除上述“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“安全监管监察专项”等以外其他用于安全生产监管方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述“一般公共服务支出”、“文化体育与传媒支出”、“社会保障和就业支出”、“医疗卫生与计划生育支出”等以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。主要是成都市安全生产(危险化学品)基地建设前期工作经费。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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